Daftar Simak Akun Belanja Tahun 2023 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
| # | ID Akun | Nama Akun | Nilai | RUP | Cara Pengadaan | Jenis Pengadaan | Metode Pemilihan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 1.571.795.750 | |||||
| 2 | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 147.294.000 | |||||
| 3 | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 78.356.138 | |||||
| 4 | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 163.848.006 | |||||
| 5 | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 71.805.020 | |||||
| 6 | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 99.983.030 | |||||
| 7 | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 6.111.103 | |||||
| 8 | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 28.350 | |||||
| 9 | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 925.990.760 | |||||
| 10 | 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1.414.009.240 | |||||
| 11 | 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 8.593.200 | Penyedia | Barang | |||
| 12 | 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 1.935.000 | Penyedia | Barang | |||
| 13 | 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 87.267.300 | Penyedia | Barang | |||
| 14 | 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 537.500 | Penyedia | Barang | |||
| 15 | 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 4.000.000 | Penyedia | Barang | |||
| 16 | 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 59.241.786 | Penyedia | Barang | |||
| 17 | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 17.814.000 | Penyedia | Barang | |||
| 18 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 54.511.200 | Penyedia | Barang | |||
| 19 | 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 5.000.000 | Penyedia | Barang | Dikecualikan | ||
| 20 | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 29.439.300 | Penyedia | Barang | |||
| 21 | 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 27.116.600 | Penyedia | Barang | |||
| 22 | 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 17.690.000 | Penyedia | Barang | |||
| 23 | 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 3.618.000 | Penyedia | Barang | |||
| 24 | 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 252.000 | Penyedia | Barang | e-Purchasing | ||
| 25 | 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 6.467.600 | Penyedia | Barang | |||
| 26 | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 125.736.500 | Penyedia | Barang | |||
| 27 | 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 48.250.000 | Penyedia | Barang | |||
| 28 | 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 220.080.000 | Penyedia | Barang | |||
| 29 | 5.1.02.01.02.0007 | Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI) | 125.000 | Penyedia | Barang | |||
| 30 | 5.1.02.01.02.0012 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) | 613.900 | Penyedia | Barang | |||
| 31 | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 88.300.000 | Swakelola | ||||
| 32 | 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 16.000.000 | Swakelola | ||||
| 33 | 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 174.619.100 | |||||
| 34 | 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 134.000.000 | |||||
| 35 | 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 140.000.000 | Penyedia | Jasa Lainnya | e-Purchasing | ||
| 36 | 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 163.200.000 | Penyedia | Jasa Lainnya | e-Purchasing | ||
| 37 | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 154.000.000 | |||||
| 38 | 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 9.522.725 | Penyedia | Jasa Lainnya | Dikecualikan | ||
| 39 | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 62.279.988 | Penyedia | Jasa Lainnya | Dikecualikan | ||
| 40 | 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 8.400.000 | Penyedia | Jasa Lainnya | Dikecualikan | ||
| 41 | 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 8.000.000 | Penyedia | Jasa Lainnya | Dikecualikan | ||
| 42 | 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 4.939.330 | |||||
| 43 | 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 17.000.000 | Penyedia | Jasa Lainnya | |||
| 44 | 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | 8.500.000 | Penyedia | Jasa Lainnya | |||
| 45 | 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 9.150.000 | Penyedia | Jasa Lainnya | |||
| 46 | 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 11.500.000 | Penyedia | Jasa Lainnya | |||
| 47 | 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 6.900.000 | Penyedia | Jasa Lainnya | |||
| 48 | 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 23.800.000 | Penyedia | Pekerjaan Konstruksi | |||
| 49 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.190.728.014 | Swakelola | ||||
| 50 | 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 2.575.000 | Penyedia | Pengadaan Barang |